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麟游县教育体育局2016年度部门预算公告

加入时间:2016年04月15日    点击:【

附件2-1

麟游县教育体育局2016年度部门预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和有关法律,研究编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社区教育、体育等工作,统筹协调和指导社会力量办学。

3、织落实扫除青壮年文盲工作;负责语言文字工作;指导推广普通话工作。

4、编制下达教育、体育经费预算并监督执行,协调城市教育费附加的征收、管理和使用。

5、统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作。

6、会同有关部门制定全县各类学校的招生计划,负责全县各阶段学校教育教学工作。

7、统筹规划全县群众体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设、推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

8、统筹规划全县竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局,举办全县综合性运动会。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、2016年度主要工作任务及目标

2016年是实施“十三五”规划的开局之年。全县教育工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以深化教育改革为动力,以市级教育现代化先进县创建为抓手,大力推进“普优”和德育行动,全面提升教育内涵质量,加快推进教育现代化建设。

三、部门基本情况

此预算包含城区14个教育单位:麟游县教育体育局、麟游县官坪幼儿园、麟游县幼儿园、麟游县镇头小学、麟游县西街小学、麟游县镇头初级中学、麟游县九成宫初级中学、麟游县中学、陕西省麟游县职业教育中心、麟游县教师进修学校、麟游县学生资助管理中心、麟游县青少年校外活动中心、麟游县教育体育局教学研究室、麟游县考试管理中心。共有在岗职工649人,离退休人员176人,供养遗属及六十年代人员41人。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明(含城区各教育单位)

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,不包括临时人员。单位实有在岗49人,离退休人员176人,供养遗属及六十年代人员41人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。人员经费预算共59055770元,其中工资福利支出50070770元,对个人个家庭补助支出8985000元。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要按定额测算填报。日常公用经费预算277000元。其中教体局机关119000元,教研室46500元,进校25500元,电教中心22500元,考管中心30500元,学生资助中心9000元,青少年校外活动中心24000元。

(三)项目支出

项目支出是围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点,分轻重缓急编制,视财力可能安排预算。预算项目支出14707200元,其中教育附加支出30000元(职教经费10000元,校车管理专项经费20000元),教育费附加安排的支出100000元(体育运动会、全民健身及校园足球经费补助),老体协经费30000元,老体协驻会人员工作补贴5400元,教育费附加安排的支出(学前教育公用经费1860400元,中小学教育公用经费641000元,中小学寄宿生生活补助营养改善计划1367200元),高等入学救助、普通高中国家助学金及普通高中资助县级助学金117000元,家庭经济困难学前一年幼儿生活补助45000元,地方教育费附加安排的支出1240000元(中小学及幼儿园公益性食堂补助),教育费附加安排的支出400000(教育奖励及培训资金),第三期县级中小学教师校长交流轮岗人员生活补助63000元,接送中小学生乘车补助200000元,,城关幼儿园项目建设3000000元,义务教育阶段书法教材、少先队活动课程及美丽宝鸡教材免费补助268200元,中小学及幼儿园采暖经费1000000元,高中学业水平考试经费30000元,镇中考点播音系统建设20000元,麟中标准化考场建设500000元,考管中心考试经费20000元,高中免费教育经费3260000元,麟游中学体育运动场免费开放经费60000元,职业中学农民技能培训经费300000元,教师进修学校培训经费100000元,青少年活动中心培训费50000元,麟游中学、电教中心对个人和家庭补助支出分别含独生子女父母奖励金2560元(2人)和1280元(1人)。

(四)2016年部门收支预算情况

2016年部门预算收入74039970元,其中:财政拨款74039970元。

2016年全年预算支出74039970元,其中:工资福利支出50070770元,对个人和家庭补助支出8985000(离退休人员、六十年代、遗属等人员工资)元,日常办公经费277000(公务费172000元,电话费及其他9000元,公务交通补贴96000元),项目支出14707200元。

2016年我城区教育单位预算收入总计74039970元,较2015年预算收入总计43099320元上升30940650元,主要是财政专户撤并后将往年下达财政专户的部分项目支出(如中小学、学前教育公用经费县级配套)纳入部门预算,人员工资标准提升(含养老金及职业年金)增加造成预算较2015年增加16220350元,。

(五)2016年部门“三公”经费收支预算情况

2016年我单位将厉行节约,精简支出,“三公”经费预算资金较2015年压缩5%,预算公务用车购置和运行维护费0万元。

附件2

麟游县教育体育局2016年度部门收支预算公开表

单位:元
               
  预算数 功能科目 预算数
一、财政拨款 74,039,970.00 一、基本支出 74,039,970.00
二、事业收入       1、工资福利支出 50,070,770.00
三、事业单位经营收入       2、对个人和家庭的补助支出 8,985,000.00
四、其他收入       3、日常公用经费支出 277,000.00
    二、项目支出 14,707,200.00
    三、事业单位经营支出  
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 74,039,970.00 本年支出合计 74,039,970.00
用事业基金弥补收支差额 0 年末结转和结余结转 0
上年结转和结余 0    
收入总计       支出总计 74,039,970.00

 

附件3

麟游县教育体育局2016年部门预算财政拨款支出公开表

公开单位:麟游县教育体育局 单位:元
支出功能分类                
科目编码 项目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人家庭补助支出 日常公用经费支出
  教育体育局 74,039,970.00 59,332,770.00 50,070,770 8,985,000 277,000 14,707,200
    教育体育局机关 11,781,900.00 1,414,700.00 809,200 486,500 119,000 10,367,200
2050101     行政运行 904,200.00 904,200.00 785,200 0 119,000 0
2050201     学前教育 45,000.00 0.00 0 0 0 45,000
2050299     其他普通教育支出 648,200.00 0.00 0 0 0 648,200
2050901     农村中小学校舍建设 3,000,000.00 0.00 0 0 0 3,000,000
2050999     其他教育费附加安排的支出 6,638,600.00 0.00 0 0 0 6,638,600
2070308     群众体育 35,400.00 0.00 0 0 0 35,400
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 22,570.00 22,570.00 22,570 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 1,430.00 1,430.00 1,430 0 0 0
2080504     未归口管理的行政单位离退休 486,500.00 486,500.00 0 486,500 0 0
    教研室 1,618,810.00 1,618,810.00 972,070 600,240 46,500 0
2050801     教师进修 996,340.00 996,340.00 949,840 0 46,500 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 21,010.00 21,010.00 21,010 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 1,220.00 1,220.00 1,220 0 0 0
2080502     事业单位离退休 600,240.00 600,240.00 0 600,240 0 0
    进校 1,020,370.00 920,370.00 614,690 280,180 25,500 100,000
2050199     其他教育管理事务支出 100,000.00 0.00 0 0 0 100,000
2050801     教师进修 624,450.00 624,450.00 598,950 0 25,500 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 14,870.00 14,870.00 14,870 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 870.00 870.00 870 0 0 0
2080502     事业单位离退休 280,180.00 280,180.00 0 280,180 0 0
    电教中心 792,820.00 792,820.00 557,580 212,740 22,500 0
2050404     成人广播电视教育 566,150.00 566,150.00 543,650 0 22,500 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 13,160.00 13,160.00 13,160 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 770.00 770.00 770 0 0 0
2080502     事业单位离退休 212,740.00 212,740.00 0 212,740 0 0
    考管中心 782,380.00 212,380.00 140,250 41,630 30,500 570,000
2050101     行政运行 166,610.00 166,610.00 136,110 0 30,500 0
2050199     其他教育管理事务支出 20,000.00 0.00 0 0 0 20,000
2050999     其他教育费附加安排的支出 550,000.00 0.00 0 0 0 550,000
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 3,890.00 3,890.00 3,890 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 250.00 250.00 250 0 0 0
2080504     未归口管理的行政单位离退休 41,630.00 41,630.00 0 41,630 0 0
    学生资助中心 242,140.00 242,140.00 233,140 0 9,000 0
2050101     行政运行 236,290.00 236,290.00 227,290 0 9,000 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 5,520.00 5,520.00 5,520 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 330.00 330.00 330 0 0 0
    麟游中学 14,359,660.00 11,039,660.00 9,525,030 1,514,630 0 3,320,000
2050204     高中教育 11,500,540.00 9,291,940.00 9,291,940 0 0 2,208,600
2050999     其他教育费附加安排的支出 1,111,400.00 0.00 0 0 0 1,111,400
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 220,070.00 220,070.00 220,070 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 13,020.00 13,020.00 13,020 0 0 0
2080502     事业单位离退休 1,514,630.00 1,514,630.00 0 1,514,630 0 0
    镇头初中 11,930,100.00 11,930,100.00 9,888,130 2,041,970 0 0
2050203     初中教育 9,643,420.00 9,643,420.00 9,643,420 0 0 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 231,050.00 231,050.00 231,050 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 13,660.00 13,660.00 13,660 0 0 0
2080502     事业单位离退休 2,041,970.00 2,041,970.00 0 2,041,970 0 0
    职业中学 4,134,750.00 3,834,750.00 2,962,480 872,270 0 300,000
2050301     初等职业教育 2,888,900.00 2,888,900.00 2,888,900 0 0 0
2050399     其他职业教育支出 300,000.00 0.00 0 0 0 300,000
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 69,480.00 69,480.00 69,480 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 4,100.00 4,100.00 4,100 0 0 0
2080502     事业单位离退休 872,270.00 872,270.00 0 872,270 0 0
    镇头小学 6,794,840.00 6,794,840.00 5,322,180 1,472,660 0 0
2050202     小学教育 5,190,480.00 5,190,480.00 5,190,480 0 0 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 124,350.00 124,350.00 124,350 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 7,350.00 7,350.00 7,350 0 0 0
2080502     事业单位离退休 1,472,660.00 1,472,660.00 0 1,472,660 0 0
    西街小学 5,604,220.00 5,604,220.00 5,143,010 461,210 0 0
2050202     小学教育 5,016,200.00 5,016,200.00 5,016,200 0 0 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 119,700.00 119,700.00 119,700 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 7,110.00 7,110.00 7,110 0 0 0
2080502     事业单位离退休 461,210.00 461,210.00 0 461,210 0 0
    青少年校外活动中心 534,230.00 484,230.00 460,230 0 24,000 50,000
2050299     其他普通教育支出 522,570.00 472,570.00 448,570 0 24,000 50,000
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 11,010.00 11,010.00 11,010 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 650.00 650.00 650 0 0 0
    九成宫初级中学 10,438,920.00 10,438,920.00 9,437,950 1,000,970 0 0
2050203     初中教育 9,205,490.00 9,205,490.00 9,205,490 0 0 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 219,440.00 219,440.00 219,440 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 13,020.00 13,020.00 13,020 0 0 0
2080502     事业单位离退休 1,000,970.00 1,000,970.00 0 1,000,970 0 0
    官坪幼儿园 4,004,830.00 4,004,830.00 4,004,830 0 0 0
2050201     学前教育 3,909,180.00 3,909,180.00 3,909,180 0 0 0
2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 90,270.00 90,270.00 90,270 0 0 0
2080304     财政对工伤保险基金的补助 5,380.00 5,380.00 5,380 0 0 0
一般预算支出合计 74,039,970.00 59,332,770.00 50,070,770.00 8,985,000.00 277,000.00 14,707,200.00

 

附件4

麟游县教育体育局2016年度部门预算“三公经费”支出公开表

单位:元
   本年预算数
1. 因公出国(境)费用 0
2. 公务接待费 7400
3. 公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
            2)公务用车购置 0
   7400
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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